CPF/CNPJ:
05574225310
Emissão:
02/09/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
184160/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.TANCREDO NEVES COND.V.BOSQUE
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2130, NOPERIODO DE 13 A 15/09/16TOTAL: 2,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06714 | 02/09/2016 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2130, NOPERIODO DE 13 A 15/09/16TOTAL: 2,5 DIARIAS
|
2016NE06714 | 02/09/2016 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL10072 | 02/09/2016 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB08825 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB08826 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL10073 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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