CPF/CNPJ:
04479017372
Emissão:
03/11/2016
Plano Interno:
EXECVIAMB
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
238661/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA RIACHUELO 308 JOAO PAULO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65040060
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 07 A11/11/2016,CONFORME RD N.3600/2016,4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA)VITORIA DO MERARIM E IGARAPE DO MEIO,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE08391 | 03/11/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 07 A11/11/2016,CONFORME RD N.3600/2016,4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA)VITORIA DO MERARIM E IGARAPE DO MEIO,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR
|
2016NE08391 | 03/11/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL12864 | 03/11/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB11225 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
