CPF/CNPJ:
04221907304
Emissão:
15/07/2016
Plano Interno:
CONSESAUDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
143806/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento do Controle Social na Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SAO JOSE N.101 PAO-DE ACUCAR
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 11 A15/07/2016,CONFORME RD N.522/2016.CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04812 | 15/07/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 11 A15/07/2016,CONFORME RD N.522/2016.CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
|
2016NE04812 | 15/07/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.4812 POR HAVER ERROS
|
2016NE04827 | 15/07/2016 | -688,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL07512 | 15/07/2016 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL07496 | 15/07/2016 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB06485 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL07511 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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