CPF/CNPJ:
03809196304
Emissão:
06/06/2016
Plano Interno:
PREVDSTAIDS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
10081/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AVD 04 QDA 15 CASA 30
Municipio:
L
Estado:
MA
CEP:
00065053
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ,NO PERIODO DE 30/05- 04/06/16, CONF. RD278, TOTAL: 5,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE03467 | 06/06/2016 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ,NO PERIODO DE 30/05- 04/06/16, CONF. RD278, TOTAL: 5,5 DIARIAS
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2016NE03467 | 06/06/2016 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL05221 | 06/06/2016 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB04522 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB04534 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
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2016NL05235 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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