CPF/CNPJ:
02343002304
Emissão:
02/09/2016
Plano Interno:
AUDITORIA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
143929/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 5 QUADRA 5 CASA 8 COHAJAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 0 DE05 A 06/07/2016,CONFORE RD .N. 549/2016 E AUTORIZODO GESTOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06701 | 02/09/2016 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 0 DE05 A 06/07/2016,CONFORE RD .N. 549/2016 E AUTORIZODO GESTOR
|
2016NE06701 | 02/09/2016 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.6701 POR HAVER ERROS
|
2016NE06704 | 02/09/2016 | -229,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL10060 | 02/09/2016 | 0,00 | -229,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL10050 | 02/09/2016 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB08802 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL10059 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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