CPF/CNPJ:
01322018367
Emissão:
18/07/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
131229/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.NEIVA MOREIRA N.400 AP.208 TORRESABIA CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 20 A23/06/2016,CONFORME RD N.442/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04963 | 18/07/2016 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 20 A23/06/2016,CONFORME RD N.442/2016.
|
2016NE04963 | 18/07/2016 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL07652 | 18/07/2016 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB06627 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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