CPF/CNPJ:
01013717309
Emissão:
21/03/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
55928/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA URUCUTINA N.17 COND.NASCER DO SOL CASA 01 ARACAGI N.17
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 27 A30/03/2016,CONFORME AUTO-RIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE01105 | 21/03/2016 | 1.214,50 | 1.214,50 | 1.214,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 27 A30/03/2016,CONFORME AUTO-RIZO ANEXO.
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2016NE01105 | 21/03/2016 | 1.214,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL01511 | 21/03/2016 | 0,00 | 1.214,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2016OB01200 | 21/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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