CPF/CNPJ:
01008570354
Emissão:
16/11/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
247093/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
COND.PARQUE DAS BANDEIRAS FORQUILHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTA, ITAPECURU, PARAIBANO E URBANOSANTOS, NO PERIODO DE 14.A 23.11.16, PERFAZENDO OTOTAL DE 9 1/2 (NOVE DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE08975 | 16/11/2016 | 1.643,50 | 1.643,50 | 1.643,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTA, ITAPECURU, PARAIBANO E URBANOSANTOS, NO PERIODO DE 14.A 23.11.16, PERFAZENDO OTOTAL DE 9 1/2 (NOVE DIARIAS E MEIA)
|
2016NE08975 | 16/11/2016 | 1.643,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL13890 | 16/11/2016 | 0,00 | 1.643,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB12035 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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