CPF/CNPJ:
00437410374
Emissão:
28/06/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
91065/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA VICENTE BENIGNO 44
Municipio:
PEDREIRAS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM 1,5 ( UMA EMEIA ) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS CI-DADE DE SAO LUIS/MA NOPERIODO DE 05 A 06/05/16CONFORME RD 235/16 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04053 | 28/06/2016 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 1,5 ( UMA EMEIA ) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS CI-DADE DE SAO LUIS/MA NOPERIODO DE 05 A 06/05/16CONFORME RD 235/16 ANEXO.
|
2016NE04053 | 28/06/2016 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL06486 | 28/06/2016 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB05578 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NS00186 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -229,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB07356 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB07357 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL08417 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -229,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NS00228 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -229,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB07521 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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