CPF/CNPJ:
00007021291
Emissão:
01/09/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
181852/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV CARLOS CUNNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.2037/2016,E AUTORIZO DO -GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE06603 | 01/09/2016 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.2037/2016,E AUTORIZO DO -GESTOR.
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2016NE06603 | 01/09/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL09948 | 01/09/2016 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB08712 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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