CPF/CNPJ:
00007021291
Emissão:
22/07/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
152969/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV CARLOS CUNNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 539, NOPERIODO DE 08 A 12/08/16TOTAL: 4,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05143 | 22/07/2016 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 539, NOPERIODO DE 08 A 12/08/16TOTAL: 4,5 DIARIAS
|
2016NE05143 | 22/07/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL07957 | 22/07/2016 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB06965 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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