| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE03183
Dt. Emissão: 04/10/2016
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 20 DIARIASNO PERIODO DE 13/10 A 01/11/2016 P/LEVANTAMENTO DEBENS MOVEIS E MATERIAISINSERVIVES DAS CIRETRANS,BALSAS, PEDREIRAS, PRES.DUTRA E OUTRAS.P/HOSPEDA-GEM E ALIME |
2.631,00 | 2.631,00 | 2.631,00 |
| Totais: | 2.631,00 | 2.631,00 | 2.631,00 |
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