| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE03510
Dt. Emissão: 27/10/2016
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 27/10/2016 P/RECEBER MATERIALDE EXPEDIENTE EM SAO LUISMA (ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM) |
420,00 | 420,00 | 420,00 |
| Totais: | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
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