| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2016NE00005
Dt. Emissão: 16/03/2016
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2016NE00093
Dt. Emissão: 28/09/2016
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA UNIDADE, NOTA 099/2016. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2016NE00109
Dt. Emissão: 03/11/2016
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO FINANCEIRO DA UNIDADE, CONF NOTA 100/2016. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| Totais: | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
.png)
+
