CPF/CNPJ:
82518092315
Emissão:
12/08/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
166520/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA PAZ 203 - ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65063000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADEDE SAO MATEUS-MA, PERIODO24/06 A 27/06/2016 PARA -OPERACAO POLICIAL NO INTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01698 | 12/08/2016 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADEDE SAO MATEUS-MA, PERIODO24/06 A 27/06/2016 PARA -OPERACAO POLICIAL NO INTERIOR.
|
2016NE01698 | 12/08/2016 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2016NL02274 | 17/08/2016 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB02603 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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