CPF/CNPJ:
77164474320
Emissão:
18/11/2016
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
247707/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 31 QD.55 CASA 37 COHATRAC_IV _____________3239.0806
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUI VIAGEM MUNICIPIO DE IMPERATRIZ PARA ACOMPANHAR O CMT GE-RAL PERIODO DE 24 A 28/112016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02886 | 18/11/2016 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUI VIAGEM MUNICIPIO DE IMPERATRIZ PARA ACOMPANHAR O CMT GE-RAL PERIODO DE 24 A 28/112016
|
2016NE02886 | 18/11/2016 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL03918 | 21/11/2016 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB03874 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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