CPF/CNPJ:
72139552334
Emissão:
02/08/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
157760/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TRAVESSA II BOM MILAGRE 041
Municipio:
SAO LUIS 221 412
Estado:
MA
CEP:
00065030
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE TERESINA/PI NO PERIODODE 08 A 12/08/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01507 | 02/08/2016 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE TERESINA/PI NO PERIODODE 08 A 12/08/2016.
|
2016NE01507 | 02/08/2016 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2016NL02076 | 02/08/2016 | 0,00 | -1.965,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL02070 | 02/08/2016 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL02077 | 02/08/2016 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB02415 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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