CPF/CNPJ:
44304668404
Emissão:
25/08/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
181008/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA GETULIO VARGAS 784 CENTRO FONE 521 1945
Municipio:
CAXIAS
Estado:
MA
CEP:
65600000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE/PE NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016 EMPENHO DE 4,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01824 | 25/08/2016 | 1.768,50 | 1.768,50 | 1.768,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE/PE NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016 EMPENHO DE 4,5 DIARIAS
|
2016NE01824 | 25/08/2016 | 1.768,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2016NL02487 | 25/08/2016 | 0,00 | -1.768,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL02486 | 29/08/2016 | 0,00 | 1.768,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL02488 | 29/08/2016 | 0,00 | 1.768,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB02711 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.768,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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