CPF/CNPJ:
40488020387
Emissão:
03/11/2016
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
236678/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
UNID.203, RUA 11 NR.50 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS REFEREN TE A DIARIAS DE VIAGEM A BREJO NO PERIODO DE 24/10/2016 A 28/10/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02640 | 03/11/2016 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN TE A DIARIAS DE VIAGEM A BREJO NO PERIODO DE 24/10/2016 A 28/10/16.
|
2016NE02640 | 03/11/2016 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL03635 | 03/11/2016 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2016OB03555 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,