CPF/CNPJ:
35502070344
Emissão:
30/03/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
56656/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
PRIMEIRA TRAV SANTO ANTONIO 230
Municipio:
SAO LUIS 223 3703
Estado:
MA
CEP:
00065045
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER VIAJADO A CIDADE DE BELEMPA NO PERIODO DE 17 A 18/03/2016 PARA PARTICIPAR -DE SOLECIDADE DE FORMATURDO CSPBM/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00424 | 30/03/2016 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER VIAJADO A CIDADE DE BELEMPA NO PERIODO DE 17 A 18/03/2016 PARA PARTICIPAR -DE SOLECIDADE DE FORMATURDO CSPBM/2015
|
2016NE00424 | 30/03/2016 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2016NL00542 | 30/03/2016 | 0,00 | -786,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL00541 | 30/03/2016 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL00543 | 30/03/2016 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00353 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
