CPF/CNPJ:
32793154334
Emissão:
12/07/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
123714/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
Q-02, BL-03, APT-404, IPEM ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS 974-8056
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS/MA NO PERIODO DE 02/06 A 04/06/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01196 | 12/07/2016 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS/MA NO PERIODO DE 02/06 A 04/06/2016
|
2016NE01196 | 12/07/2016 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL01783 | 12/07/2016 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB02153 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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