CPF/CNPJ:
29139210359
Emissão:
18/03/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
52949/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R JOSE DE ALENCAR 20
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TERSEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS/MA NO PERIODO DE 15 A 18/03/2016 PARA AREALIZACAO DO TESTE DE APTIDAO FISICA DE PRACAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00364 | 18/03/2016 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TERSEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS/MA NO PERIODO DE 15 A 18/03/2016 PARA AREALIZACAO DO TESTE DE APTIDAO FISICA DE PRACAS.
|
2016NE00364 | 18/03/2016 | 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL00409 | 18/03/2016 | 0,00 | 572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00518 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB N. 518 DEVIDO CONTA ERRADA
|
2016GR00003 | 20/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -572,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB N. 518 DEVIDO CONTA ERRADA
|
2016GR00003 | 20/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -572,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB01418 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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