CPF/CNPJ:
03527445374
Emissão:
13/04/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
70189/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUER S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE MPERATRIZ E ACAILANDIANO PERIODO DE 06 A 11/04/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00526 | 13/04/2016 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE MPERATRIZ E ACAILANDIANO PERIODO DE 06 A 11/04/2016.
|
2016NE00526 | 13/04/2016 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL00767 | 13/04/2016 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2016OB00879 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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