CPF/CNPJ:
02547886375
Emissão:
04/10/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
218636/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 13 UNID 203 CASA 57 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA QUITERIA/MA NO_PE- RIODO DE 16/09 A 05/10/ 2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02242 | 04/10/2016 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA QUITERIA/MA NO_PE- RIODO DE 16/09 A 05/10/ 2016
|
2016NE02242 | 04/10/2016 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2016NL03182 | 04/10/2016 | 0,00 | -266,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL03164 | 04/10/2016 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL03183 | 05/10/2016 | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB03248 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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