CPF/CNPJ:
01672394309
Emissão:
25/07/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
150689/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TERSEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE ROSARIO-MA, NO PERIODODE 22/06 A 11/07/2016 ESCRIVA DE SINDICANCIA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01423 | 25/07/2016 | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TERSEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE ROSARIO-MA, NO PERIODODE 22/06 A 11/07/2016 ESCRIVA DE SINDICANCIA .
|
2016NE01423 | 25/07/2016 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2016NL01975 | 25/07/2016 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB02245 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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