CPF/CNPJ:
47591846353
Emissão:
18/10/2016
Plano Interno:
DESENVEDU
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
226501/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/BARRA DO PIRAI/RJSLZ/PERIODO 31.10. A 03.11.2016 - 3.5X34700=121450
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05354 | 18/10/2016 | 1.214,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/BARRA DO PIRAI/RJSLZ/PERIODO 31.10. A 03.11.2016 - 3.5X34700=121450
|
2016NE05354 | 18/10/2016 | 1.214,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE05376 REF.A DIARIAS MOTIVO:VIAGEM NAO REALIZADA
|
2016NE05376 | 20/10/2016 | -1.214,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL08536 | 18/10/2016 | 0,00 | -1.214,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL08381 | 18/10/2016 | 0,00 | 1.214,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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