CPF/CNPJ:
01956428305
Emissão:
27/09/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
204003/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.A DIARIAS,SLZ/ACAILANDIA/SLZ, CONF.RD 934/2016VAL. 3 X 153,00 = 459,00 1 X 76,50 = 76,50 TOTAL = 535,50
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04709 | 27/09/2016 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A DIARIAS,SLZ/ACAILANDIA/SLZ, CONF.RD 934/2016VAL. 3 X 153,00 = 459,00 1 X 76,50 = 76,50 TOTAL = 535,50
|
2016NE04709 | 27/09/2016 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL07470 | 27/09/2016 | 0,00 | -535,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL07468 | 27/09/2016 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL07472 | 27/09/2016 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB13024 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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