CPF/CNPJ:
77266358353
Emissão:
21/07/2016
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
143424
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
RUA "E", QD. J, CASA 13 JARDIM ATLANTICO TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS P/ PARTICIPAR DE OFICINAS P/ELABORACAO DO ORCAMENTO 2017 PERIODO: 26 A 30/07/16 MUNIC: CODO SAO MATEUS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00319 | 21/07/2016 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ PARTICIPAR DE OFICINAS P/ELABORACAO DO ORCAMENTO 2017 PERIODO: 26 A 30/07/16 MUNIC: CODO SAO MATEUS
|
2016NE00319 | 21/07/2016 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE NE 319/2016
|
2016NE00372 | 09/08/2016 | -865,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL00674 | 21/07/2016 | 0,00 | -865,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL00620 | 21/07/2016 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00331 | 21/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: VIAGEM NAO REALIZADA
|
2016GR00010 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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