CPF/CNPJ:
40590682334
Emissão:
18/07/2016
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
152102/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF.PAGT.DIARIAS P/MUNICIPIO DE IMPERATRIZP/COORDENAR O PRIMEIRO CICLO OFICINAS TECNICAS DO CADUNICO_E PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF.PROC. 152102/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00293 | 18/07/2016 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.PAGT.DIARIAS P/MUNICIPIO DE IMPERATRIZP/COORDENAR O PRIMEIRO CICLO OFICINAS TECNICAS DO CADUNICO_E PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF.PROC. 152102/2016
|
2016NE00293 | 18/07/2016 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL00595 | 18/07/2016 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00314 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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