CPF/CNPJ:
17582709349
Emissão:
18/08/2016
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
180447
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
RUA SANTO ADALBERTO, 78 RESIDENCIAL GRANADA-FORQUILHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICOS PERIODO 19 A 21/08/16 MUNIC.: SATUBINHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00390 | 18/08/2016 | 399,00 | 266,00 | 266,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICOS PERIODO 19 A 21/08/16 MUNIC.: SATUBINHA
|
2016NE00390 | 18/08/2016 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE NE390/16
|
2016NE00393 | 18/08/2016 | -133,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL00806 | 18/08/2016 | 0,00 | -133,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL00743 | 18/08/2016 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00405 | 19/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00408 | 19/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2016GR00013 | 19/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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