CPF/CNPJ:
13702505334
Emissão:
02/05/2016
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
84983
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
RUA 13 - QD.14 - CASA 08 - CONJUNTOVINHAIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS PARA REUNIAO FONSEAS E CIT MUNIC. BRASILIA PERIODO 08 A 11/05/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00109 | 02/05/2016 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA REUNIAO FONSEAS E CIT MUNIC. BRASILIA PERIODO 08 A 11/05/16
|
2016NE00109 | 02/05/2016 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 109/2016
|
2016NE00125 | 11/05/2016 | -1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL00270 | 02/05/2016 | 0,00 | -1.388,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL00293 | 02/05/2016 | 0,00 | -1.388,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL00256 | 02/05/2016 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL00271 | 03/05/2016 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00126 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: VIAGEM NAO REALIZADA
|
2016GR00006 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.388,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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