CPF/CNPJ:
01459869346
Emissão:
18/11/2016
Plano Interno:
DIARIAS0411
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
253018/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA EDMUNDO CALHEIROS 233 SAO FCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010210
EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR MATERIAIS DOS CRAS E CREAS NOS MUNICIPIOS DE PERI-MIRIM, CURURUPU E OUTROS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00779 | 18/11/2016 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR MATERIAIS DOS CRAS E CREAS NOS MUNICIPIOS DE PERI-MIRIM, CURURUPU E OUTROS.
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2016NE00779 | 18/11/2016 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL02151 | 23/11/2016 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB01302 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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