| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00096
Dt. Emissão: 02/03/2016
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZAR APOIO NA DISTRIBUICAO E DESBLOQUEIO DOS CARTOES DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA(MAIS BOLSA FAMILIA) NAS CIDADES DE TUTOIA E CHAPADINHA. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
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2016NE00100
Dt. Emissão: 02/03/2016
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR EQUIPE COM TECNICAS EM VISITA DE MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO AOS MUNICIPIOS DE BARREIRINHAS, SANTO AMARO, HU,BERTO DE CAMPOS, PRIMEIRA CRUZ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00430
Dt. Emissão: 08/08/2016
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 06 DIARIAS PARA REALIZAR VISI-TAS TECNICA PARA IDENTIFICACAO DOS ESTABELECIMEN--TOS COMERCIAIS CREDENCIA-DOS NP PROG. BOLSA ESCOLANO MUNIC. DE SAO JOAO DOSPATOS-MA |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2016NE00591
Dt. Emissão: 21/09/2016
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR FA ZER ENTREGA DE EQUIPAMEN TO E MATERIAIS DOS CRAS ECREAS NOS MUNICIPIOS DE PERI-MIRIM,PINHEIRO,PRESIDENTE SARNEY E CEDRAL-MA RANHAO-MA |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2016NE00651
Dt. Emissão: 24/10/2016
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGA DE MATERIAIS DOS CRAS E CREAS NOSMUNICIPIOS DE CEDRAL,BACURI E SERRANO DO MARANHAO. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2016NE00688
Dt. Emissão: 01/11/2016
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIFE-RENCA DE DIARIAS PAGA AO SERVIDOR CONFORME DOCUMENTO ANEXO PROC.234230/16 |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
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2016NE00776
Dt. Emissão: 18/11/2016
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR MATERIAIS DOS CRAS E CREAS NOS MUNICIPIOS DE PERI-MIRIM, CURURUPU E OUTROS. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2016NE00786
Dt. Emissão: 18/11/2016
Descrição: REF.DIARIAS PARA ENTREGA DE MATERIAS DOS CRAS E CREAS NOS MUNICIPIOS DE TUFILANDIA, SANTA INES, BELAVISTA E ZE DOCA/MA. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
| Totais: | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
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