CPF/CNPJ:
74099833372
Emissão:
17/10/2016
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
227249/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL 303 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAA SERVIDORA ACIMA QUE IRAA GRAMADO/RS NA 28 EDICAO FESTURIS-FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO NO PERIODO DE 02 A 07/11/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00894 | 17/10/2016 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAA SERVIDORA ACIMA QUE IRAA GRAMADO/RS NA 28 EDICAO FESTURIS-FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO NO PERIODO DE 02 A 07/11/2016.
|
2016NE00894 | 17/10/2016 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAEM DECORRENCIA DE JA HAVER UM PROCESSO PAGO COMO MESMO DESTINO E PERIODOPORTANTO ESTA EM DUPLICIDADE.
|
2016NE00898 | 20/10/2016 | -2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL01829 | 17/10/2016 | 0,00 | -2.358,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01817 | 17/10/2016 | 0,00 | 2.358,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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