CPF/CNPJ:
35465578831
Emissão:
15/09/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
194785/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.DOS FRANCESES 350 APTO 1303 BL2 ALTO DAS FRANCESES OUT.DA CRUZ
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65037417
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XIV CURSO DESEGURANCA DE ACERVOS CULTURAIS EM OURO PRETO /MGNO PERIODO DE 16/10 A 20/10/2016 E PORTARIA 411/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00832 | 15/09/2016 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XIV CURSO DESEGURANCA DE ACERVOS CULTURAIS EM OURO PRETO /MGNO PERIODO DE 16/10 A 20/10/2016 E PORTARIA 411/16.
|
2016NE00832 | 15/09/2016 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL01634 | 15/09/2016 | 0,00 | -1.965,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01632 | 15/09/2016 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01635 | 15/09/2016 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00904 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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