CPF/CNPJ:
23587407304
Emissão:
28/07/2016
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
165066/16
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. DOS HOLANDESES, CS N.5 COND.JARDINS FARAOS-OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA PARNAIBA ACOMPANHAR OSECRETARIO DA SECTUR NOEVENTO DE ROTA DAS EMOCOES, NO PERIODO DE 02 A03/08/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00698 | 28/07/2016 | 694,00 | 694,00 | 694,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA PARNAIBA ACOMPANHAR OSECRETARIO DA SECTUR NOEVENTO DE ROTA DAS EMOCOES, NO PERIODO DE 02 A03/08/2016.
|
2016NE00698 | 28/07/2016 | 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01315 | 28/07/2016 | 0,00 | 694,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00704 | 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 694,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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