CPF/CNPJ:
00623764385
Emissão:
17/10/2016
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
219431/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. 14, R. 42, C. 10, COHAB ANIL III
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65050720
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA GRAMADO/RS SUPERVISIONAR A MONTAGEM DO STAND EPARTICIPAR DA 28 EDICAODA FESTURIS NO PERIODO DE01 A 07/11/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00890 | 17/10/2016 | 2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA GRAMADO/RS SUPERVISIONAR A MONTAGEM DO STAND EPARTICIPAR DA 28 EDICAODA FESTURIS NO PERIODO DE01 A 07/11/2016.
|
2016NE00890 | 17/10/2016 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01814 | 17/10/2016 | 0,00 | 2.751,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00977 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.751,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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