CPF/CNPJ:
66253233300
Emissão:
21/06/2016
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
130595/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R. FIGUEIRAS EDF TULIPA N-302 BAIRRO SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65076150
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR MAIS IDH NO MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00520 | 21/06/2016 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR MAIS IDH NO MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2016.
|
2016NE00520 | 21/06/2016 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL00884 | 21/06/2016 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00708 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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