CPF/CNPJ:
00116102390
Emissão:
07/04/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
54628/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 19 DE NOVEMBRO, N. 06 VILA ITAMAR
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055260
VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM FEIRA DE TECNOLOGIA EM REABILITACAO, INC LUSAO E ACESSIBILIDADE. REATECH. CONF. PORTARIA 020/2015-UGAM-SEGEP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00124 | 07/04/2015 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM FEIRA DE TECNOLOGIA EM REABILITACAO, INC LUSAO E ACESSIBILIDADE. REATECH. CONF. PORTARIA 020/2015-UGAM-SEGEP
|
2015NE00124 | 07/04/2015 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00397 | 07/04/2015 | 0,00 | 1.735,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00105 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.735,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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