CPF/CNPJ:
25275615353
Emissão:
06/07/2015
Plano Interno:
GESPROGRAMA
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
118443/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROMOCAO, PROTECAO E ARTICUL.DA GARANTIA DIREITOS HUMA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.01, QD.E CASA 13 RESID.ARARAS COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS PARA BARREIRINHAS-MA CI N. 020/ - UGAM/SEDIHPOP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00515 | 06/07/2015 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA BARREIRINHAS-MA CI N. 020/ - UGAM/SEDIHPOP
|
2015NE00515 | 06/07/2015 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE (2015NE00515), UMA VEZ QUE A VIAGEM NAO ACONTECEU.
|
2015NE00730 | 21/08/2015 | -408,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00729 | 06/07/2015 | 0,00 | -408,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00498 | 06/07/2015 | 0,00 | 408,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00412 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: NAO REALIZACAO DA VIAGEM
|
2015GR00075 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -408,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
