CPF/CNPJ:
96130199368
Emissão:
11/11/2015
Plano Interno:
GESTRACON
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
217795/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.JERONIMO DE ALBUQ.COND.BRISAS ALTO DO CALHAU APT 302 TORRES B
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070628
CONCESSAO DE DIARIAS NO PERIODO DE 18/11 A 18/11/2015, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DE TRABALHO ONDESERA TRATADO DO NOVO PLA-NO DE TRANSPORTE EM IMPE-RATRIZ/MA,COM MEIA DIARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00163 | 11/11/2015 | 76,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS NO PERIODO DE 18/11 A 18/11/2015, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DE TRABALHO ONDESERA TRATADO DO NOVO PLA-NO DE TRANSPORTE EM IMPE-RATRIZ/MA,COM MEIA DIARIA
|
2015NE00163 | 11/11/2015 | 76,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE CANCELAMENTO
|
2015NE00167 | 13/11/2015 | -76,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00570 | 11/11/2015 | 0,00 | -76,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00537 | 11/11/2015 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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