CPF/CNPJ:
17635055372
Emissão:
15/06/2015
Plano Interno:
MANUTDEINT
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
104060/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TURIACU QD 19 N. 18 BAIRRO QUINTA DO CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE DIARIAS NOPERIODO DE 22/06 A 27/06/2015 PARA PARTICIPAR DO20 CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRANSITO ASER REALIZADO NA CIDADE DE SANTOS - SAO PAULO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00064 | 15/06/2015 | 2.541,00 | 2.161,50 | 2.161,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS NOPERIODO DE 22/06 A 27/06/2015 PARA PARTICIPAR DO20 CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRANSITO ASER REALIZADO NA CIDADE DE SANTOS - SAO PAULO.
|
2015NE00064 | 15/06/2015 | 2.541,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 64 REF. AO PROC. 104060/2015
|
2015NE00196 | 17/12/2015 | -379,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00939 | 15/06/2015 | 0,00 | -379,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00220 | 15/06/2015 | 0,00 | 2.541,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00132 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.541,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO DEVOLUCAO DE DIARIAS RECEBIMENTO A MAIOR CONF. PROC. 104060/2015
|
2015GR00013 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -379,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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