CPF/CNPJ:
17635055372
Emissão:
21/05/2015
Plano Interno:
MANUTDEINT
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
88917/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TURIACU QD 19 N. 18 BAIRRO QUINTA DO CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE DIARIAS NO PERIODO DE 24/05 A26/05/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA AGENCIA EM BRASILIA - DF COM 2 DUAS DIARIAS E MEIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00056 | 21/05/2015 | 1.155,00 | 982,50 | 982,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS NO PERIODO DE 24/05 A26/05/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA AGENCIA EM BRASILIA - DF COM 2 DUAS DIARIAS E MEIA
|
2015NE00056 | 21/05/2015 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 56 REF. AO PROC. 88917/2015
|
2015NE00197 | 17/12/2015 | -172,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00940 | 21/05/2015 | 0,00 | -172,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00201 | 21/05/2015 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00110 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO DEVOLUCAO DE DIARIAS RECEBIMENTO A MAIOR CONF. PROC. 88917/2015
|
2015GR00010 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -172,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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