CPF/CNPJ:
76339246320
Emissão:
13/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
42537/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA:2,0(DUAS) P/ VISTORIAR OBRAS NO INTERIOR DOEATADO.MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00097 | 13/03/2015 | 408,00 | 408,00 | 408,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA:2,0(DUAS) P/ VISTORIAR OBRAS NO INTERIOR DOEATADO.MA.
|
2015NE00097 | 13/03/2015 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00217 | 13/03/2015 | 0,00 | 408,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00093 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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