CPF/CNPJ:
44485913368
Emissão:
17/11/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
228129/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
CONJ.SANTOS DUMONT ANIL S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65046650
DIARIAS P/VISTORIAR OBRASNO INTERIOR DO ESTADO.MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01365 | 17/11/2015 | 1.730,00 | 1.297,50 | 1.297,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/VISTORIAR OBRASNO INTERIOR DO ESTADO.MA.
|
2015NE01365 | 17/11/2015 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELADA PARTE DO EMPE NHO 1365/2015
|
2015NE01382 | 02/12/2015 | -432,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL04113 | 17/11/2015 | 0,00 | -432,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL03970 | 26/11/2015 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01619 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01731 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01765 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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