CPF/CNPJ:
91507111568
Emissão:
06/05/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
77892/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. DOS HOLANDESES LOTE 7 Q-38 COND.ELIZ REGINA QUINTAS/CALHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071380
VALOR REF. A 05 DIARIAS PARA OS MUNIC, DE BARREI-RINHAS, PAULINO NEVES ETUTOIA NO PERIODO DE 07 A11/05/2015 CONF. PORTARIAN-52/2015/SETUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00060 | 06/05/2015 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A 05 DIARIAS PARA OS MUNIC, DE BARREI-RINHAS, PAULINO NEVES ETUTOIA NO PERIODO DE 07 A11/05/2015 CONF. PORTARIAN-52/2015/SETUR.
|
2015NE00060 | 06/05/2015 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00122 | 07/05/2015 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00079 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00083 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: PAGAMENTO CANCELADO POR CONTA INATIVA.
|
2015GR00067 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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