CPF/CNPJ:
72451289104
Emissão:
01/10/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
187812/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.HOLANDESES LOTE 4 S/N RESID NUMBER ONE APT.103 P.AREIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075650
EMPENHO REFERENTE DIARIASPARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA SECRETARIA DETURISMO NA EDICAO DO "MAIS CULTURA E TURISMO",EM MIRINZAL NO PERIODO DE 01A 02 DE OUTUBRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00241 | 01/10/2015 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIASPARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA SECRETARIA DETURISMO NA EDICAO DO "MAIS CULTURA E TURISMO",EM MIRINZAL NO PERIODO DE 01A 02 DE OUTUBRO/2015.
|
2015NE00241 | 01/10/2015 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REFERENTE DIARIAS.
|
2015NE00247 | 05/10/2015 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00403 | 01/10/2015 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00394 | 01/10/2015 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00299 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: PAGAMENTO CANCELADO POR ORDEM SUPERIOR.
|
2015GR00085 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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