CPF/CNPJ:
26592908149
Emissão:
09/10/2015
Plano Interno:
PEXTENSAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
189172/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
IMPLANTACAO DE NOVOS CURSOS E UNIDADES DE ENSINO
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
UEMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 13 A 16/10/2015. (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03482 | 09/10/2015 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 13 A 16/10/2015. (ITEM.14001)
|
2015NE03482 | 09/10/2015 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DIARIAS NAO UTILIZADAS.
|
2015NE04295 | 18/11/2015 | -692,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL06930 | 09/10/2015 | 0,00 | -692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05826 | 09/10/2015 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04361 | 15/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 16/10/2015.
|
2015GR00134 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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