CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
18/11/2015
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
210387/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NO PERIODO DE24 A 27/11/2015,DE ANA RITA/OUTROS CONSSUN/2015. (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04270 | 18/11/2015 | 30.368,00 | 29.848,01 | 29.848,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NO PERIODO DE24 A 27/11/2015,DE ANA RITA/OUTROS CONSSUN/2015. (ITEM.14001)
|
2015NE04270 | 18/11/2015 | 30.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIA NAO UTILIZADAS.
|
2015NE04792 | 31/12/2015 | -519,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL08559 | 18/11/2015 | 0,00 | -519,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL06981 | 19/11/2015 | 0,00 | 30.368,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05105 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.368,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 09/12/2015, DE DEUSIAN
|
2015GR00166 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -519,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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