| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE00619
Dt. Emissão: 10/09/2015
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA SERVICOS DE VERIFICACAO NO PERIODO DE 14 A 19/09/15 |
1.048,41 | 1.048,41 | 1.048,41 |
| Totais: | 1.048,41 | 1.048,41 | 1.048,41 |
.png)
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